市政协2017年预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将市政协2017年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我单位内设股室7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2017年1月，我单位纳入部门预算编制64人。其中：实有在职人员32人，离退休人员29人 遗属3人

四、2017年收支预算

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2017年单位预算收入531.659万元，其中：一般公共预算拨款531.659万元。

（二）支出预算

2017年单位预算支出531.659万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出341.739万元，分别为：人员经费支出325.739万元，公用经费支出16万元。

项目支出189.92万元。

2、按支出功能分类股目：

2010201行政运行338.372万元；

2010202一般行政事务67.92万元；

2010205委员视察12万；

2010206参政议政20万；

2010299其他政协事务68万；

2210201住房公积金25.367万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出288.544万元；

商品和服务支出16万元；

个人和家庭的补助支出37.195万元；

项目支出189.92万元；

2017年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）“三公”经费情况

2017年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3万元

（二）预算绩效评价情况

2017年度，我单位纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额189.92万元。

1、2017年度收支预算总表       
       2、2017年度预算支出明细表（功能科目按经济科目）       
       3、2017年度预算支出明细表（经济科目按资金来源）       
       4、2017年度预算支出明细表（功能科目按资金来源）       
       5、2017年度“三公”经费支出预算情况表       
       6、部门整体支出预算绩效目标录入表       
       7、项目支出绩效目标录入表  

附件：政协办.xls